云南省核工业地质调查队2021年度部门决算公开
来源:本站     时间:2022/8/24 20:55:50     点击数:9388     [打印 ]

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第一部分  云南省核工业地质调查队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省核工业地质调查队概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年根据《中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案》(云编办〔2018〕235号)将我队划归中共云南省委军民融合发展委员会办公室管理并确定为省属公益二类事业单位,编制82人。主要职责:负责核原料及公益性相关工作;提供工程地质、测绘等服务;推广高分卫星地质应用;提供军民融合技术创新服务。作为服务国家战略布局的重要技术支撑部门。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、承担云南省地质勘察基金管理中心项目2个,云南省科技厅项目1个。承担《镇康县2200公里的道路承灾体调查》项目,延续《2020年延边高速公路征地测绘》项目。

2、继续作为大理州动态测量的技术支撑单位,负责大理州部分地区矿山实地测量和动态测量的技术指导工作;全年完成矿产资源储量类报告评审项目60余个。

3、组织了2021年度军民融合单位职业保密培训等,若干军民融合技术服务工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省核工业地质调查队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个云南省核工业地质调查队无下属二级预算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省核工业地质调查队2021年末实有人员编制82人。其中:行政编制0(含行政工勤编制0人),事业编制82人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员78人。其中:离休0人,退休78人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

(三)部门机构设置情况

2021年末,云南省核工业地质调查队共有机构1个,无下属二级预算单位,2020年相比无变化。单位内设综合办公室、资产财务科、总工办、地质科技服务中心四个科室。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省核工业地质调查队没有政府性基金收入使用政府性基金安排的支出,没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出,也没有三公经费财政拨款收入与支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据 。   

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省核工业地质调查队2021年度收入合计1,158.48万元。其中:财政拨款收入148.55万元,占总收入的12.82%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入1,009.93万元,占总收入的87.18%;附属单位缴款收入0.00万元;其他收入0.00万元。

收入与上年对比情况:1、部门公共预算财政拨款收入为148.55万元,比2020160.93万元减少了12.38万元,减幅为7.69%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2020年有5人退休,2021年包干经费比2020年减少了12.38万元;2、2021年经营收入为1,009.93万元,比2020438.05万元增加571.88万元,130.55%,增加的主要原因2021年经营情况好转,我单位承担了两个基金项目取得461.7万元收入,并增加了部分地勘项目的收入,因此本年收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省核工业地质调查队2021年度支出合计928.73万元。其中:基本支出148.55万元,占总支出的15.99%;项目支出0.00万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共780.18万元,占总支出的84.01%。

支出与上年对比情况:1、2021年预算基本支出为148.55万元,比2020160.93万元减少了12.38万元,减幅为7.69%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2020年有5人退休,2021年包干经费比2020年减少了12.38万元;2、经营支出:2021年为780.18万元,比2020484.11万元增加296.07万元,增幅61.16%,增加的主要原因是2021单位新增加两个基金项目经营收入增加的同时,也相应增加经营支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省核工业地质调查队机关、事业单位等机构正常运转的日常支出148.55万元。与上年对比减少了12.38万元,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2020年有5人退休,2021年包干经费比2020年减少了12.38万元其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.61万元,占基本支出的97.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.94万元,占基本支出的2.65%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省核工业地质调查队机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元,与上年相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省核工业地质调查队2021年度一般公共预算财政拨款支出148.55万元,占本年支出合计的15.99%。与上年对比减少了12.38万元,减幅为7.69%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2020年有5人退休,2021年包干经费比2020年减少了12.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业(类)支出3.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于我单位2021年离退休人员公用经费。

2.资源勘探工业信息等(类)支出类129.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于我单位2021年在职人员工资支出。

3.住房保障(类)支出15.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于我单位2021年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省核工业地质调查队2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少7.50万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算两年对比无增减变化公务用车购置及运行费支出决算减少7.50万元,下降100.00%;公务接待费支出决算两年对比无增减变化2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为确保机构正常运转,一般公共预算财政拨款经费主要用于人员经费开支,不再列支三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省核工业地质调查队2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化云南省核工业地质调查队是其他事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省核工业地质调查队资产总额1636.89万元,其中,流动资产1493.53万元,固定资产89.85万元,对外投资及有价证券53.35万元,在建工程0.00万元,无形资产0.16万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加218.01万元,其中固定资产减少30.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产63项,账面原值29.63万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1636.89  

1493.53 

89.85 

53.51 

0.99 

 

35.35 

53.35 

 

0.16 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

        三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,因为我单位是财政经费包干单位,包干经费中没有政府采购预算,所以部门政府采购支出总额0.00万元

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件:2021年度部门决算公开附表.xlsx

           2021年度部门决算公开绩效自评表.xlsx

   

 

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