云南省核工业地质调查院2022年度部门决算
来源:本站     时间:2023/8/23 18:21:44     点击数:4315     [打印 ]


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第一部分  云南省核工业地质调查院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省核工业地质调查院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省核工业地质调查院2018年根据《中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案》(云编办〔2018〕235号)划归中共云南省委军民融合发展委员会办公室管理并确定为省属公益二类事业单位,编制82人。根据《云南省人民政府办公厅关于下达公务用车编制的通知》(云政办发[2005]92号)文的通知,核定云南省核工业地质调查公务用车编制数为5辆。

(二)2022年度重点工作任务概述

一是积极参与地质勘查类重大项目投标。分别为:1.云南省地勘基金中心芒市金矿外围调查评价项目;2.云南磷化集团晋宁磷矿勘查项目3.云南省地质调查院国情调查全省单矿种汇总工作标段5贵金属矿种汇总工作。

二是推进政府采购第三方服务地勘类项目稳步开展。2022年我院承担了大理州、临沧市、保山市等地自然资源管理部门的多个政府采购第三方服务项目。主要包括:大理州永平县、洱源县第四轮矿产资源规划项目,洱源县2021年中央财政重点生态保护修复治理资金(第四批)支持重点区域历史遗留矿山“一矿一策”设计项目,洱源县、镇康县历史遗留矿山图斑调查项目。

三是积极开拓地勘周边项目。充分利用单位资质及人员能力开展项目,增加单位收入。我院除承担各类地质勘查项目外,近几年也在陆续承担地勘行业延展项目。2021年开始承担镇康县交通运输局的公路地质灾害承载体普查项目。2022年通过竞争性谈判承担了宜良县绿色矿山建设第三方评估工作。持续开展大理州地勘行业评审业务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,分别是:综合办公室、资产财务科、总工办、政策研究室(离退办)、地质科技服务中心。比2021年新增政策研究室(离退办),新增原因:根据我单位职能需要增设。无所属单位。

(二)决算单位构成

纳入云南省核工业地质调查院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省核工业地质调查院2022年末实有人员编制82人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制82人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人(离休0人,退休83人)。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

云南省核工业地质调查2022度无政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,国有资本经营预算财政拨款收入与支出,也三公经费财政拨款收入与支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省核工业地质调查院2022年度收入合计14111212.67元。其中:财政拨款收入1382000.00元,占总收入的9.79%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元;经营收入12729212.67元,占总收入的90.21%;附属单位缴款收入0.00元;其他收入0.00元。与上年相比收入合计增加2526457.33增长21.81%。其中财政拨款收入减少103500.00,下降6.97%;上级补助收入增加0.00事业收入增加0.00经营收入增加2629957.33增长26.04%;附属单位上缴收入增加0.00其他收入增加0.00元。主要原因是:1、部门公共预算财政拨款收入为1382000.00元,比2021年1485500.00元减少了103500.00元,减幅为6.97%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2022年有7人退休,退休人员2人死亡,故2022年包干经费比2021年减少了103500.00元;2、2022年经营收入为12729212.67,比2021年的10099255.34元增加2629957.33元,增幅26.04%,增加的主要原因:2022年经营情况好转,我单位2022年积极参与地质勘查类重大项目投标,中标项目3个,推进政府采购第三方服务地勘类项目,承接红河州、楚雄州重点区域创建方案编制委托咨询业务,因此本年经营收入有较大幅度增加。

二、支出决算情况说明

云南省核工业地质调查院2022年度支出合计14667763.42元。其中:基本支出1382000.00元,占总支出的9.42%;项目支出0.00元;上缴上级支出0.00元;经营支出13285763.42元,占总支出的90.58%;对附属单位补助支出0.00元。与上年相比,支出合计增加5380415.60元,增长57.93%。其中基本支出减少103500.00,下降6.97%;项目支出增加0.00上缴上级支出增加0.00经营支出增加5483915.60增长70.29%;对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因分析:1、2022年预算基本支出为1382000.00,比2021年1485500万元减少了103500.00,减幅为6.97%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2022年有7人退休,退休人员死亡2人,故2022年包干经费比2021年减少103500.00元;2、经营支出2022年为13285763.42元,比2021年的7801847.82元增加5483915.60,增幅为70.29%,增加的主要原因是2022年我单位新中标3个重大项目,经营收入增加的同时,也相应增加了经营支出。

)基本支出情况

2022年度用于保障云南省核工业地质调查院正常运转的日常支出1382000.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1339900.00元,占基本支出的96.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42100.00元,占基本支出的3.05%。用于保障我单位机构正常运转的日常支出中2022年在职人员人均人员经费支出28508.51元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省核工业地质调查院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情

云南省核工业地质调查院2022年度一般公共预算财政拨款支出1382000.00元,占本年支出合计的9.42%。与上年相比减少103500.00元,下降6.97%,主要原因:省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2022年有7人退休,退休人员死亡2人,2022年包干经费比2021年减少103500.00

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出42100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于我单位2022年离退休人员公用经费支出。

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类1198000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于我单位2022年在职人员工资支出

15.商业服务业等支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出141900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于我单位2022年职工住房公积金单位部分缴费支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省核工业地质调查院部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数上年相比没有增减变化。其中因公出国费支出决算上年相比没有增减变化公务用车购置费支出决算上年相比没有增减变化公务用车运行维护费支出决算上年相比没有增减变化公务接待费支出决算上年相比没有增减变化

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省核工业地质调查2022年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,云南省核工业地质调查是其他事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南省核工业地质调查院资产总额24153226.47元,其中,流动资产14864210.08元,固定资8757591.25元,对外投资及有价证券525975.86元,在建工程0.00元,无形资产5449.28元,其他资0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加28621.8元,其中固定资产增加107194.92流动资产减少71044.08元,对外投资减少7529.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00元;出租房屋5345.15平方米,账面原值4306400.00元,实现资产使用收入1791207.91元。(国有资产使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:1.js_gongkaishuoming_2_290062_云南省核工业地质调查院.xlsx

      2.jixiaoziping_2_290062_云南省核工业地质调查院.xlsx

      3.国有资产使用情况表.xlsx

 

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