中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)2022年度部门决算
来源:本站     时间:2023/8/25 17:01:47     点击数:2711     [打印 ]

 

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第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

部门主要职能按照相关规定不予公开。

(二)2022年度重点工作任务概述

部门重点工作按照相关规定不予公开。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

部门机构设置情况按照相关规定不予公开

所属单位1个,即云南省国防工会工作委员会

(二)决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0。行政单位即中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)(含云南省国防工会工作委员会,未独立核算。)

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制按照相关规定不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人(离休4人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人(离休0人,退休81人)。

实有车辆编制5,在编实有车辆3(其中1辆在省级公务用车管理平台使用

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

中共云南省委军民融合发展委员会办公室(本级)没有政府性基金收入支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)2022年度收入合计57577842.06元。其中:财政拨款收入57414292.06元,占总收入的99.72%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元(含教育收费);经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元;其他收入163550.00元,占总收入的0.28%。与上年相比收入合计增加35327369.65增长158.77%。其中财政拨款收入增加35321519.65增长159.88%;上级补助收入增加0.00元,与上年无变化事业收入增加0.00元,与上年无变化经营收入增加0.00元,与上年无变化附属单位上缴收入增加0.00上年无变化其他收入增加5850.00增长3.71%主要原因是由于工作需要,项目资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)2022年度支出合计57688437.76元。其中:基本支出20460346.31,占总支出的35.47%;项目支出37228091.45,占总支出的64.53%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。与上年相比,支出合计增加35365213.98元,增长158.42%。其中基本支出增加1321515.17增长6.90%;项目支出增加34043698.81增长1069.08%;上缴上级支出增加0.00元,上年无变化经营支出增加0.00元,上年无变化对附属单位补助支出增加0.00元,上年无变化主要原因分析一是新增工作人员,办公经费相应增加;二是由于工作需要,新增项目资金,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)机关正常运转的日常支出20460346.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17475304.87元,占基本支出的85.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2985041.44元,占基本支出的14.59%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37228091.45元。其中:基本建设类项目支出1538000.00元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于补助产业类和创新类项目支出、公共服务平台建设、国有资产有偿使用收入成本性补助

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出57414292.06元,占本年支出合计的99.52%与上年相比增加35321519.65元,增长159.88%,主要原因分析是由于工作需要,项目资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出21320465.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.13%。主要用于办机关的工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出。

2.******(类)支出17670000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.78%。主要用于补助产业类和创新类项目支出。

3.科学技术(类)支出14730000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.66%。主要用于科技重大专项的经费支出。

4.社会保障和就业(类)支出2316640.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于办机关的离休人员经费、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。 

5.住房保障(类)支出1377186.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于办机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为120500.00元,支出决算为44181.45元,完成年初预算的36.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算39799.45元,占总支出决算的90.08%;公务接待费支出决算4382.00元,占总支出决算的9.92%,具体是国内接待费支出决算4382.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为120500.00元,支出决算为44181.45元,完成年初预算的36.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为39799.45元,完成年初预算的86.15%;公务接待费支出决算为4382.00元,完成年初预算的7.77%。2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制和压减公务接待费的开支;二是没有安排公务出国和公车购置开支。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加13078.46增长42.05%。其中因公出国费支出决算增加0.00公务用车购置费支出决算增加0.00公务用车运行维护费支出决算增加9196.46增长30.05%;公务接待费支出决算增加3882.00增长776.40%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:一是工作需要,用于开展公务活动用车的运行维护费用增加;二是开展业务需要,公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2022年没有安排公务出国开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次41人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待调研来访等工

作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)2022年机关运行经费支出2985041.44元,增加162019.13元,增长5.74%,主要原因分析是新增工作人员,办公经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级)资产总额14176253.10元,其中,流动资产9060301.00元,固定资产5036443.68元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产79508.42元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少573012.30元,其中固定资产净值增加2539662.64,在建工程减少2142853.25元,流动资产减少959671.73元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋2232.77平方米,账面原值1372046.08元,实现资产使用收入522652.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额4138451.99元,其中:政府采购货物支出1483182.99元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2655269.00元。授予中小企业合同金额3911451.99元,占政府采购支出总额的94.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:1.中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级).xlsx

      2.jixiaoziping_2_290060_中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室.xlsx

      3.2022年国有资产占有使用情况表.xlsx

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